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第一部分：部门概况

一、委及所属单位主要职责和工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分： 2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出预算表

表三：一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：部门收支预算总表

表七：部门收入预算总表

表八：部门支出预算总表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

 

第一部分：部门概况 

一、委及所属单位主要职责和工作任务 

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。拟订本市旅游行业管理规章制度，并组织监督实施。

2.拟订全市旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市旅游资源的普查、规划，指导协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游景区（点）建设。参与审批和参与监督检查全市旅游项目建设。负责全市旅游统计和信息咨询工作。 

3.会同有关部门编制和实施旅游发展资金投资计划，研究提出本市的旅游投资方向和重要财经问题；引导旅游业社会投资和利用外资工作。

4.负责组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。拟订国内外旅游市场开发战略，组织或参与全市旅游宣传促销活动。管理旅游涉外事务，负责旅游对外交往与合作。

5.负责全市旅行社、旅游饭店、旅游景区（点）、旅游购物、导游队伍、优秀旅游城市创建及特种旅游事务的管理工作。组织实施旅游行业各类国家标准，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，指导市旅游质监所处理游客投诉，保护旅游者和经营者合法权益。

6.负责全市旅游行业教育培训，贯彻执行国家关于旅游从业人员职业资格制度和等级制度，组织旅游从业人员的技术等级和岗位培训考核工作。指导全市旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。

7.会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理。指导、监督旅游安全管理，检查旅游保险的实施，协调旅游事故的善后处理。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作任务

2018年，我委主要工作任务如下：

1.加强基础建设，继续推进红色经典旅游和养生度假游项目，强力发展乡村旅游，计划新增星级农家乐和星级乡村旅游区2家以上；

2.提升旅游品牌，加强旅游宣传促销。继续围绕“太平天国·福地桂平”深入推进旅游宣传，加强“桂平旅游”官方微信号、“桂平旅游发展委员会”官方微博、桂平市智慧旅游平台管理，力争通过微信微博等新兴媒体提升旅游知名度和影响力；

3.加大旅游扶贫力度；

4.继续深入开展旅游从业人员教育培训，提升旅游从业人员专业技能，提高旅游服务质量；

5.加大旅游项目建设力度，完成桂平旅游咨询服务中心等项目建设；

6.加快推进西山风景名胜区创5A景区工作；

7.做好桂平市“厕所革命”工作；

8.深化旅游体制机制改革，推进桂平市全域旅游发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市旅游发展委员会本级为纳入市本级财政全额预算管理的正科级行政单位，内设股室：办公室、规划发展股、产业促进股、市场推广股。

2. 所属单位

（1）桂平市旅游质量监督管理所纳入市本级财政全额预算管理，为委属二层参照公务员法管理的副科级事业单位。

（2）桂平市太平天国金田起义景区管理处纳入市本级财政全额预算管理，为委属二层副科级事业单位。

（二）部门预算单位构成

1．桂平市旅游发展委员会（一级预算单位）

2．桂平市旅游质量监督管理所（二级预算单位）

3．桂平市太平天国金田起义景区管理处（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状（含二层机构）

1.行政编制人数6人，其中：工勤编制人员1人；

2.事业编制人数18人，其中：实行公务员制度管理8人（含工勤编制人员0人）,全额事业编制人员10人（含工勤编制人员0人）。

（二）人员构成（含二层机构）

1.实有人数共计39人,  其中：在编在职人员20人，聘用人员18人，退休人员1人。

2.其他人员情况：享受独生子女父母奖励的退休职工人数0人；遗属人数0人。

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件）

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况  

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算386.25万元，同比减少623.46万元，下降61.75%。其中：一般公共预算拨款386.25万元，同比减少623.46万元，下降61.75%；政府性基金预算拨款0万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；上年结余收入0万元。

2018年收入预算减少的主要原因是项目支出减少。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算386.25万元，其中：基本支出293.25万元，占支出总预算的75.92 %，同比增加134.54万元，增长84.77 %；项目支出 93万元，占支出总预算的24.08%，同比减少758万元，下降89.07%。 支出减少的主要原因是项目支出减少。

1. 按支出功能分类科目划分

一般公共服务类科目支出预算，总额为386.25万元；占支出总预算的100%，同比减少623.46万元，下降61.75%。政府性基金收入安排的资金0万元，同比持平。纳入财政专户管理的非税收入安排资金0万元，同比持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算293.25万元，占支出总预算的75.92%，同比增加134.54万元，增长84.77%。

工资福利支出预算249.98万元，占基本支出预算85.24％，同比增加132.39万元，增长112.59%。主要原因是增加了20人的工资福利，晋升晋级人员1人的工资等。

商品和服务支出预算43.23万元，占基本支出预算14.74％，同比增加11.5万元，增长36.24%。主要原因是增加了二层机构行政运行管理支出等。

对个人和家庭的补助支出预算0.04万元，占基本支出预算的0.01％，同比减少5.98万元，下降99.34%。主要原因是减少了在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金支出等。

（2）项目支出预算。

项目支出预算93万元，占支出总预算的24.08%，同比减少758万元，下降89.07%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比持平。

商品和服务支出预算93万元，占项目支出预算100%，同比增加52万元，增长126.83%。主要原因是增加了旅游从业人员培训支出、景区wifi覆盖支出、太平天国金田起义景区管理处宣传支出等。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比持平。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算386.25万元，其中：一般公共预算收入预算386.25万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算386.25万元，其中：一般公共预算支出预算386.25万元；政府性基金预算支出预算0万元；国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下：

2018年一般公共预算拨款支出386.25万元 ，其中：基本支出 293.25万元，项目支出93万元。具体支出预算如下：

1.行政运行293.25万元，全部是基本支出预算 。

（1）人员经费预算249.98万元，主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

（2）商品和服务支出预算43.23万元，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助0.04万元，主要是单位负担的在职人员独生子女保健。

2.一般行政管理事务93万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）全口径“三公”经费支出预算情况  

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算3.2万元。资金来源主要是一般公共预算安排7.7万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共7.7万元，同比预算增加2.2万元，同比增长40%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，同比预算持平。

2．公务接待费4.5万元，同比预算增加3万元，同比增长200%，增加的原因主要是增加了两个二层机构的公务接待费。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元，同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费3.2万元，同比预算减少0.8万元，同比下降20%，减少的原因主要是按照厉行节约的原则，努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费  

2018年本单位及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算35.44万元，同比预算增加3.71万元，增长11.69%，增长的主要是因为二层单位旅游质量监督所的公务接待费等。

另外，本部门下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算7.79万元，同比预算增加7.79万元，增加主要是因为增加了二层机构开始正常运行。

（二）政府采购情况

本单位2018年初无政府采购情况。

（三）政府购买服务情况

本单位2018年无纳入政府购买服务预算管理项目。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我局资产账面价值共计122.1万元，其中：固定资产账面价值122.1万元，占总资产价值的100%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值0万元，占总资产价值的0 %。本部门共有车辆2辆，均为旅游观光电瓶车；无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目4个，涉及金额78万元，其中：一般公共预算支出78万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称：旅游工作人员培训，预算金额18万元，资金来源：一般公共预算拨款；

2. 项目名称：旅游景区wifi覆盖，预算金额35万元，资金来源：一般公共预算拨款；

3. 项目名称：旅游监督管理与旅游执法，预算金额15万元，资金来源：一般公共预算拨款；

4. 项目名称：旅游宣传工作，预算金额10万元，资金来源：一般公共预算拨款。

（六）专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

桂平市旅游发展委员会2018年部门预算公开报表